■ 穆棱门户    ■ 市人大   ■ 市政府   ■ 政 协
 首 页  机构职能  工作动态  行业信息  通知公告  部门风采  政务公开 
欢迎访问本站,今天是:
穆棱天气: 气象预警】【乡镇天气
最新消息    
黑龙江省财政厅 黑龙江省税务局转发...
国家税务总局关于增值税小规模纳税...
国家税务总局关于小规模纳税人免征...
国家税务总局关于实施小型微利企业...
关于深化增值税改革有关事项的公告
关于小规模纳税人免征增值税政策有...
关于实施小微企业普惠性税收减免政...
关于深化增值税改革有关政策的公告
通知公告    
 
当前位置: 首 页>>政务公开>>预算信息公开>>正文
穆棱市财政局2020年部门预算公开
2020-02-06 11:02  穆棱市财政局

 

 

穆棱市财政局   

2020年部门预算   

 

目录

第一部分概况   

一、部门主要职能   

二、部门机构设置   

三、部门人员构成   

第二部分2020年部门预算公开报表   

一、部门收支总表   

二、部门收入总表   

三、部门支出总表   

四、财政拨款收支预算总表   

五、一般公共预算支出情况表(功能科目)   

六、一般公共预算基本支出表(部门经济科目)   

七、一般公共预算支出表(政府经济科目)   

八、政府性基金预算支出表(功能科目)   

九、政府性基金支出表(部门经济科目)   

十、政府性基金支出表(政府经济科目)   

十一、一般公共预算“三公”经费支出表   

十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表   

第三部分2020年部门预算情况说明   

第四部分名词解释   

 

 

第一部分概况   

一、部门主要职能   

(一)贯彻执行国家财税方针政策;根据全市国民经济和社会发展战略,研究拟订财政发展规划、财政改革方案及其有关政策并组织实施;分析预测经济形势,参与制定各项经济政策,提出运用财税政策实施经济调控和综合平衡社会财力的建议;牵头组织实施全市财源建设工作。   

(二)起草财政、税收、财务、会计和行政事业单位国有资产管理的地方性法规和市政府规章草案,并监督执行。制定有关规范性文件。负责管理行政事业单位国有资产;制定需要全市统一规定的配置标准和有关政策。    

(三)承担市本级各项财政收支管理的责任。负责编制年度市本级预算草案并组织执行,负责编制年度市本级决算草案;受市政府委托,向市人民代表大会报告全市年度预算及其执行情况,向市人大常委会报告决算;组织制定经费开支标准、定额,负责审核批复部门(单位)的年度预决算、并组织市本级的预、决算公开。   

(四)负责地方政府非税收入管理,拟订政府非税收入管理有关制度和政策;负责政府性基金管理;按规定管理行政事业性收费;管理行政事业性收费票据;执行彩票管理政策和有关办法,按规定管理彩票资金。   

(五)组织制定地方国库管理制度、国库集中收付制度,指导和监督全市国库管理工作,按规定开展国库现金管理工作。负责拟订政府采购制度并监督管理。   

(六)拟订有关地方性财务制度、规章实施细则和调整方案;根据全市国民经济和社会发展计划及财政预算安排,提出全市税费收入计划。    

(七)贯彻实施国家、省关于国有资产管理的方针、政策和法律法规;根据市政府授权,依法履行出资人职责,承担全市国有资产的监督和管理工作;负责组织监管企业上交国有资本收益和编制国有资本经营预算;推动或参与国有企业改制和重组;承担国有企业产权变动管理和企业国有资产基础管理工作。   

(八)负责办理和监督市本级财政的经济发展支出、市政府投资项目的财政拨款;参与拟订建设投资的有关政策,制定基本建设财务管理制度;负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。   

(九)会同有关部门管理市财政社会保障和就业及医疗支出;会同有关部门拟订社会保障资金(基金)的财务管理制度;编制市社会保障预决算草案。   

(十)依法拟订地方政府性债务管理制度和办法,防范财政风险;统一管理政府的内外债务。   

(十一)负责管理全市的会计工作。监督和规范会计行为;组织实施国家统一的会计制度。   

(十二)监督检查财税法规、政策的执行情况,组织开展财政收支绩效评价,反映财政收支管理中的重大问题,提出加强财政管理的政策建议。   

(十三)负责财政性投资项目的工程概、预算审查工作;参与财政性投资项目招标标底的制定及有关工作。   

(十四)负责市本级部门财政财务收支、预决算平衡和预算汇总编制工作;受理市直部门预算调整事宜,对市本级部门预算和调整预算进行审核,监督检查市本级部门预算的执行情况。   

(十六)承办市委、市政府交办的其他任务。   

二、部门机构设置   

根据上述职责,穆棱市财政局内设办公室、预算股、国库股、农业农村股、社会保障股、经济建设股、行政政法和法规税政股、教育科技文化股、经贸股、监督评价股10个内设机构,下设非独立核算下属单位9个,其中:参公机构1个,事业机构8个。   

三、部门人员构成   

穆棱市财政局总编制83人,在职实有人数69人,其中:行政编制25人、参公编制10人、事业编制48人;离休人员0人、退休人员36人。与上年相比,在职人员减少27人,离休人员减少0人,退休人员增加1人。   

第二部分2020年部门预算表(见附件)   

一、部门收支总表   

二、部门收入总表   

三、部门支出总表   

四、财政拨款收支预算总表   

五、一般公共预算支出情况表(功能科目)   

六、一般公共预算基本支出表(部门经济科目)   

七、一般公共预算支出表(政府经济科目)   

八、政府性基金预算支出表(功能科目)   

九、政府性基金支出表(部门经济科目)   

十、政府性基金支出表(政府经济科目)   

十一、一般公共预算“三公”经费支出表   

十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表   

第三部分2020年部门预算情况说明   

一、2020年预算总体情况

(一)部门收支总体情况(附表1-3)

2020年,穆棱市财政局收支总预算938.83万元。收入包括:一般公共预算收入938.83万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营收入0万元、财政专户资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、其他收入0万元;支出包括:基本支出813.35万元,项目支出125.48万元。   

(二)财政拨款收支总体情况(附表4

2020年,财政拨款收支总预算938.83万元。包括:本级一般公共预算收入938.83万元、本级政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营收入0万元、中央省专项0万元;支出包括:一般公共服务支出692.15万元、社会保障和就业支出102.27万元、卫生健康支出43.47万元、住房保障支出100.94万元。   

二、<![endif]>一般公共预算情况说明(功能科目)(附表5)   

(一)2020年,一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)预算数为566.68万元,与2019年预算数数减少295.21万元,下降34.25%。主要原因是在职人员调出27人减少在职工资、退休人员退休费改用功能科目、公用经费压缩等。   

(二)一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)2020年预算数为96.49万元,比2019年预算数增加31.64万元,增长48.79%.主要原因是计划增加房屋维修、办公设备购置等预算支出。   

(三)一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项)2020年预算数为0.58万元,比2019年预算数减少0.10万元,下降14.71%。主要原因是压缩国库业务费。   

(四)一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设(项)2020年预算数为28.41万元,比2018年预算数增加4.08万元,增长16.77%。主要原因是增加国库财报预算支出。   

(五)一般公共服务(类)财政事务(款)财政委托业务支出(项)2020年预算数为0万元,比2019年预算数减少2万元,下降100%。主要原因是没安排专家评审费预算支出。   

(六)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)行政单位离退休(项)2020年预算数为33.63万元,比2019年预算数增加33.63万元,增长100%,主要原因是2019年退休工资在功能科目一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)中做预算支出,2020年在社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)行政单位离退休(项)功能科目中单独列示预算支出。   

(七)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退   

休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2020年预算数为68.63万元,比2019年预算数减少52.80万元,下降43.48%,主要原因是2020年单位部分缴费比例下降,人员调出工资减少导致参保基数缩小。   

(八)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2020年预算数为43.47万元,比2019年预算数减少8.46万元,下降16.29%,主要原因是人员调出工资减少导致参保基数缩小。   

(九)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2020年预算数为47.60万元,比2019年预算数减少19.75万元,下降29.32%,主要原因是人员调出工资减少导致参保基数缩小。   

(十)住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2020年预算数为53.34万元,比2019年预算数减少13.42万元,下降20.10%,主要原因是人员调出工资减少导致参保基数缩小。   

三、一般公共预算基本支出情况(部门经济科目)(附表6)   

2020年,穆棱市财政局一般公共预算基本支出938.83万元。其中:   

人员经费645.88万元,主要包括:基本工资255.84万元、津贴补贴192.80万元、奖金33.05万元、机关事业养老保险缴费68.63万元、职工基本医疗保险缴费29.75万元、其他社会保障缴费3.59万元、住房公积金47.60万元、其他工资福利支出14.62万元、退休费51.28万元、生活补助1万元、医疗费补助13.73万元、其他对个人和家庭的补助1.27万元;   

日常公用经费208.03万元,主要包括:办公费14.69万元、印刷费2.51万元、水费1.51万元、电费2万元、邮电费3万元、取暖费16.78万元、物业管理费0.47万元、差旅费16.05万元、维修(护)费2.01万元、培训费1.51万元、公务接待费0.32万元、劳务费0.50万元、其他交通费用38.84万元、其他商品和服务支出107.84万元;   

对个人和家庭的补助67.28万元,主要包括:退休费51.28万元、生活补助1.00万元、医疗费补助13.73万元、其他对个人和家庭补助1.27万元;   

资本性支出17.64万元,主要包括:办公设备购置费17.64万元。   

四、一般公共预算情况说明(政府经济科目)(附表7)   

2020年,穆棱市财政局一般公共预算支出938.83万元,其中:   

(一)<![endif]>(一)机关工资福利支出645.89万元,主要包括:工资奖金津补贴481.70万元、社会保障缴费101.97万元、住房公积金47.60万元、其他工资福利支出14.62万元。   

(二)<![endif]>机关商品服务支出208.03万元,主要包括:办公经费112.29万元、培训费1.51万元、委托业务费2.50万元、公务接待费0.32万元、维修(护)费82.39万元、其他商品和服务支出9.02万元。   

(三)<![endif]>机关资本性支出17.64万元,主要包括设备购置17.64万元.   

(四)<![endif]>、对个人和家庭的补助支出67.28万元,主要包括:社会福利和救助16万元、离退休费51.28万元。   

五、政府性基金支出表(附表8)   

2020年,穆棱市财政局政府性基金预算支出0万元,与上年预算数持平。穆棱市财政局没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。   

六、政府性基金支出表(部门经济科目)(附表9)   

2020年,穆棱市财政局政府性基金预算支出0万元,与上年预算数持平。穆棱市财政局没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。   

七、政府性基金支出表(政府经济科目)(附表10)   

2020年,穆棱市财政局政府性基金预算支出0万元,与上年预算数持平。穆棱市财政局没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。   

八、一般公共预算“三公”经费预算情况(附表11)   

2020年,穆棱市财政局“三公”经费预算数为0.32万元,比2019年预算数减少0.23万元,主要原因压缩经费。其中:   

因公出国(境)经费0万元,比2019年预算数持平。   

公务接待费0.32万元,比2019年预算数减少0.23万元,下降41.82%,主要原因是压缩经费。   

公务用车购置及运行经费0万元。其中:公务用车购置0万元,与2019年预算数持平;公务用车运行维护费0万元,与2019年预算数持平。   

九、其他需要说明的情况   

(一)机关运行经费   

2020年,穆棱市财政局机关运行经费财政拨款预算208.03万元。较2019年预算减少22.79万元。主要原因是压缩经费。   

(二)<![endif]>政府采购情况   

2020年,穆棱市财政局政府采购预算总额37.36万元,其中:政府采购货物预算17.64万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算19.72万元。   

(三)国有资产占有使用情况   

截至2019年末,穆棱市财政局共有国有资产729.58万元。一是房屋共802.89平方米,账面价值434.55万元。二是车辆0台,账面价值0万元,其中:一般公务用车0台、执法执勤用车0台。三是单位价值50万元以上的大型设备0台(套),账面价值0万元。   

2020年部门预算未安排购置车辆,安排购置单位价值50万元以上大型设备0台(套)。   

(四)行政事业性项目和专项资金绩效目标情况   

根据有关规定,2020年穆棱市财政局实行绩效目标管理的项目0个,涉及预算资金金额0万元。   

第四部分名词解释   

根据《2020年政府收支分类科目》,对公开内容中相关名词解释如下:   

一、一般公共预算拨款收入:反映财政部门用公共财政预算收入安排的预算资金。   

二、政府性基金预算拨款:反映财政部门用政府性基金预算收入安排的预算资金。   

三、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):指穆棱市财政局(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。   

四、一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):指穆棱市财政局(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。   

五、一般公共服务(类)财政事务(款)预算改革业务(项):指穆棱市财政局用于预算改革方面的支出。   

六、一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项):指穆棱市财政局用于财政国库集中收付业务方面的支出。   

七、一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设(项):指穆棱市财政局用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。   

八、一般公共服务(类)财政事务(款)财政委托业务支出(项):指穆棱市财政局委托评审机构进行财政投资评审。   

九、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指穆棱市财政局集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。   

十、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指穆棱市财政局按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。   

十一、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):指穆棱市财政局按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。   

十二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

十三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。   

十四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。   

十五、机关运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他费用。   

十六、预算绩效管理:是以财政支出结果为导向,将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程,并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式,是政府绩效管理的重要组成部分。   

十七、绩效目标:是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果,包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标,是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。   

问询电话:0453-3122028联系人:林艳   

附件【2020部门预算公开表格(含绩效表).xls已下载
附件【2020部门预算公开文字说明提纲.docx已下载
附件【2020年穆棱市各部门预算信息公开备案表1.xls已下载
已是首条
下一条:穆棱市财政局2019年部门预算公开
关闭窗口