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穆棱市财政局2019年部门预算公开
2019-02-25 08:16 财政局 穆棱市财政局

 

 

 

 

 

穆棱市财政局

2019年部门预算 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

第一部分概况 

一、部门主要职能 

二、部门机构设置 

三、部门人员构成 

第二部分2019年部门预算公开报表 

一、部门收支总表 

二、部门收入总表 

三、部门支出总表 

四、财政拨款收支预算总表 

五、一般公共预算支出情况表(功能科目) 

六、一般公共预算基本支出表(部门经济科目) 

七、一般公共预算支出表(政府经济科目) 

八、政府性基金预算支出表(功能科目) 

九、政府性基金支出表(部门经济科目) 

十、政府性基金支出表(政府经济科目) 

十一、一般公共预算“三公”经费支出表 

十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表 

第三部分2019年部门预算情况说明 

第四部分名词解释 

 

 

第一部分概况 

一、部门主要职能 

(一)贯彻执行国家财税方针政策;根据全市国民经济和社会发展战略,研究拟订财政发展规划、财政改革方案及其有关政策并组织实施;分析预测经济形势,参与制定各项经济政策,提出运用财税政策实施经济调控和综合平衡社会财力的建议;牵头组织实施全市财源建设工作。 

(二)起草财政、税收、财务、会计和行政事业单位国有资产管理的地方性规章草案,制定有关规范性文件。 

(三)承担市本级各项财政收支管理。负责编制全市年度预算草案并组织执行,负责编制全市年度决算草案;受市政府委托,向市人民代表大会及其常委会报告全市年度财政预(决)算及其执行情况;组织制定经费开支标准、定额,负责审核批复部门(单位)的年度预决算。 

(四)负责地方政府非税收入管理,拟订政府非税收入管理有关制度和政策;负责政府性基金管理;按规定管理行政事业性收费;管理行政事业性收费票据和罚没票据;制定彩票管理政策和有关办法,管理彩票市场,按规定管理彩票资金。 

(五)组织制定地方国库管理制度、国库集中收付制度,指导和监督全市国库管理工作,按规定开展国库现金管理工作;拟订和执行政府采购制度并监督管理。 

(六)拟订有关地方性税收规章实施细则和调整方案;根据全市国民经济和社会发展计划及财政预算安排,提出全市税收收入计划。 

(七)负责管理行政事业单位国有资产;制定需要全市统一规定的配置标准和有关政策。 

(八)贯彻实施国家、省、市关于国有资产管理的方针、政策和法律法规;根据市政府授权,依法履行出资人职责,承担全市国有资产的监督和管理工作;承担监督监管企业国有资产保值增值的工作;按照有关规定,代表市政府向监管企业派出监事会;负责组织监管企业上交国有资本收益和编制国有资本经营预算;推动或参与国有企业改制和重组;承担国有企业产权变动管理和企业国有资产基础管理工作。 

(九)负责办理和监督市财政的经济发展支出、市政府投资项目的财政拨款;参与拟订基本建设投资的有关政策,制定基本建设财务管理制度;负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作;负责农业开发管理工作。 

(十)会同有关部门管理市财政社会保障和就业及医疗支出;会同有关部门拟订社会保障资金(基金)的财务管理制度;编制市社会保障预决算草案。 

(十一)依法拟订地方政府性债务管理制度和办法,防范财政风险;统一管理政府的内外债务。 

(十二)负责管理全市的会计工作。监督和规范会计行为;组织实施国家统一的会计制度。 

(十三)依法负责全市教育、农业、农村所需经费预、决算工作,制定相关的经费拨付标准,并提出相关政策建议意见。 

(十四)负责融资性担保机构的财务监管和政府出资的融资性担保机构的资产监管。 

(十五)完成市委、市政府交办的其他事项 

二、部门机构设置 

根据上述职责,穆棱市财政局内设办公室、预算股、国库股、行政政法股、教科文股、经济建设股、农业股、政府债务管理股、乡镇股、社会保障股、国有资产监督管理办、监督检察室、预算编审办、税政股14个内设机构,下设非独立核算下属单位11个,其中:行政机构1个,参公机构2个,事业机构8个。 

三、部门人员构成 

穆棱市财政局总编制100人,在职实有人数96人,其中:行政编制39人、参公编制11人、事业编制46人;离休人员0人、退休人员35人。与上年相比,在职人员减少4人,离休人员减少0人,退休人员减少2人,增加2人。 

第二部分2019年部门预算表(见附件) 

一、部门收支总表 

二、部门收入总表 

三、部门支出总表 

四、财政拨款收支预算总表 

五、一般公共预算支出情况表(功能科目) 

六、一般公共预算基本支出表(部门经济科目) 

七、一般公共预算支出表(政府经济科目) 

八、政府性基金预算支出表(功能科目) 

九、政府性基金支出表(部门经济科目) 

十、政府性基金支出表(政府经济科目) 

十一、一般公共预算“三公”经费支出表 

十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表 

第三部分2019年部门预算情况说明 

一、2019年预算总体情况

(一)部门收支总体情况(附表1-3)

2019年,穆棱市财政局收支总预算1262.22万元。收入包括:一般公共预算收入1262.22万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营收入0万元、财政专户资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、其他收入0万元;支出包括:基本支出1169.36万元,项目支出92.86万元。 

(二)财政拨款收支总体情况(附表4

2019年,财政拨款收支总预算1262.22万元。包括:本级一般公共预算收入1262.22万元、本级政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营收入0万元;支出包括:一般公共服务支出954.75万元、社会保障和就业支出121.43万元、卫生健康支出51.93万元、住房保障支出134.11万元。 

二、<![endif]>一般公共预算情况说明(功能科目)(附表5) 

(一)2019年,一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)预算数为861.89万元,与2018年预算数数减少109.15万元,下降11.24%。主要原因是减少退休人员统筹内工资。 

(二)一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)2019年预算数为64.85万元,比2018年预算数减少34.06万元,下降34.43%.主要原因是压缩印刷费、会议费等预算支出。 

(三)一般公共服务(类)财政事务(款)预算改革业务(项)2019 年预算数为1万元,比2018年预算数减少4万元,下降80%。主要原因是压缩预算业务费。 

(四)一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项)2019 年预算数为0.68万元,比2018年预算数减少20.16万元,下降96.74%。主要原因是全市财政移动专线预算分解到各预算单位。 

(五)一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设(项)2019 年预算数为24.33万元,比2018年预算数减少5.46万元,下降18.33%。主要原因是全市U8财务软件预算分解到各预算单位。 

(六)一般公共服务(类)财政事务(款)财政委托业务支出(项)2019 年预算数为2万元,比2018年预算数减少243万元,下降99.18%。主要原因是专家评审费预算减少。 

(七)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退 

休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2019 年预算数为121.43万元,比2018年预算数增加121.43万元,增长100%,主要原因是新增单位部分养老保险预算。 

(七)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2019年预算数为51.93万元,比2018年预算数增加2.01万元,增长4.03%,主要原因是人员工资增加导致参保基数增大。 

(八)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2019年预算数为67.35万元,比2018年预算数增加2.33万元,增长3.58%,主要原因是人员工资增加导致参保基数增大。 

(九)住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2019年预算数为66.76万元,比2018年预算数增加2.58万元,增长4.02%,主要原因是人员工资增加导致参保基数增大。 

三、一般公共预算基本支出情况(部门经济科目)(附表6) 

2019年,穆棱市财政局一般公共预算基本支出1262.22万元。其中: 

人员经费997.78万元,主要包括:基本工资363.47万元、津贴补贴278.43万元、奖金46.77万元、机关事业养老保险缴费121.43万元、职工基本医疗保险缴费39.29万元、住房公积金67.35万元、其他工资福利支出17.82万元、退休费48.01万元、生活补助0.97万元、医疗费补助12.64万元、其他对个人和家庭的补助1.60万元; 

日常公用经费230.82万元,主要包括:办公费26.81万元、印刷费4.56万元、水费2.74万元、电费3.65万元、邮电费5.47万元、取暖费16.78万元、物业管理费0.91万元、差旅费29.18万元、维修(护)费4.56万元、培训费2.74万元、公务接待费0.55万元、劳务费0.91万元、其他交通费用72.72万元、其他商品和服务支出59.24万元。 

四、一般公共预算情况说明(政府经济科目)(附表7) 

2019年,穆棱市财政局一般公共预算支出1262.22万元,其中: 

(一)<![endif]>机关工资福利支出934.56万元,主要包括:工资奖金津补贴688.67万元、社会保障缴费160.72万元、住房公积金67.35万元、其他工资福利支出17.82万元。 

(二)<![endif]>机关商品服务支出255.15万元,主要包括:办公经费164.50万元、培训费2.74万元、委托业务费2.91万元、公务接待费0.55万元、维修(护)费73.45 万元、其他商品和服务支出11.00万元。 

(三)<![endif]>机关资本性支出9.29万元,主要包括设备购置9.29万元. 

(四)<![endif]>、对个人和家庭的补助支出63.22万元,主要包括:社会福利和救助15.21万元、离退休费48.01万元。 

五、政府性基金支出表(附表8) 

2019年,穆棱市财政局政府性基金预算支出0万元,与上年预算数持平。穆棱市财政局没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 

六、政府性基金支出表(部门经济科目)(附表9) 

2019年,穆棱市财政局政府性基金预算支出0万元,与上年预算数持平。穆棱市财政局没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 

七、政府性基金支出表(政府经济科目)(附表10) 

2019年,穆棱市财政局政府性基金预算支出0万元,与上年预算数持平。穆棱市财政局没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 

八、一般公共预算“三公”经费预算情况(附表11) 

2019年,穆棱市财政局“三公”经费预算数为0.55万元,比2018年预算数减少0.01万元,主要原因压缩经费。其中: 

因公出国(境)经费0万元,与2018年预算数持平。 

公务接待费0.55万元,比2018年预算数减少0.01万元,下降1.79%,主要原因压缩经费。 

公务用车购置及运行经费0万元。其中:公务用车购置0万元,与2018年预算数持平;公务用车运行维护费0万元,与2018年预算数持平。 

九、其他需要说明的情况 

(一)机关运行经费 

2019年,穆棱市财政局机关运行经费财政拨款预算230.82万元。较2018年预算增加70.04万元。主要原因是增加取暖费预算;2018年预算公开不含专项业务费。 

(二)<![endif]>政府采购情况 

2019年,穆棱市财政局政府采购预算总额9.29万元,其中:政府采购货物预算9.29万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。 

(三)国有资产占有使用情况 

截至2018年末,穆棱市财政局共有国有资产742.84万元。一是房屋共802.89平方米,账面价值434.55万元。二是车辆0台,账面价值0万元,其中:一般公务用车0台、执法执勤用车0台。三是单位价值50万元以上的大型设备0台(套),账面价值0万元。 

2019年部门预算未安排购置车辆,安排购置单位价值50万元以上大型设备0台(套)。 

(四)行政事业性项目和专项资金绩效目标情况 

根据有关规定,2019年穆棱市财政局实行绩效目标管理的项目0个,涉及预算资金金额0万元。 

第四部分名词解释 

根据《2019年政府收支分类科目》,对公开内容中相关名词解释如下: 

一、一般公共预算拨款收入:反映财政部门用公共财政预算收入安排的预算资金。 

二、政府性基金预算拨款:反映财政部门用政府性基金预算收入安排的预算资金。 

三、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):指穆棱市财政局(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。 

四、一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):指穆棱市财政局(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。 

五、一般公共服务(类)财政事务(款)预算改革业务(项):指穆棱市财政局用于预算改革方面的支出。 

六、一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项):指穆棱市财政局用于财政国库集中收付业务方面的支出。 

七、一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设(项):指穆棱市财政局用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。 

八、一般公共服务(类)财政事务(款)财政委托业务支出(项):指穆棱市财政局委托评审机构进行财政投资评审。 

九、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指穆棱市财政局集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。 

十、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指穆棱市财政局按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 

十一、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):指穆棱市财政局按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。 

十二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

十三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

十四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

十五、机关运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他费用。 

十六、预算绩效管理:是以财政支出结果为导向,将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程,并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式,是政府绩效管理的重要组成部分。 

十七、绩效目标:是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果,包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标,是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。 

问询电话:0453-3122028联系人:林艳 

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