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穆棱市2018年财政预算执行情况和2019年财政预算草案的报告
2019-02-01 16:39 穆棱市财政局 穆棱市财政局

一、2018年财政预算执行情况  

2018年,在市委的正确领导下,在市人大、市政协的监督指导下,全市上下真抓实干、主动作为,在收入增长乏力、偿债压力加剧、刚性支出加大的严峻形势下,坚持以保工资、保运转、保民生为重点,努力克服一切不利因素,通过积极向上争取、盘活存量资金、压减一般性支出、调整项目支出等措施,较好地完成了全年工作,为推动全市经济和社会各项事业发展提供了有力支撑。  

(一)2018年一般公共预算执行情况

1.全口径财政收入完成154053万元,为预算的90.3%,同比(下同)下降5.1%。一般公共预算收入完成51396万元,为调整预算的100.8%,同比下降31.1%,其中:增值税9368万元,增长2.2%;企业所得税1432万元,增长30.7%;城市维护建设税7493万元,增长11.5%;城镇土地使用税1018万元,下降43.5%;土地增值税1263万元,增长14.5%;耕地占用税2495万元,下降61.7%;契税1758万元,增长38.1%;其他税收2551万元,增长21.6%;非税收入24018万元,下降46.5%。  

2.一般公共预算支出完成305229万元,为调整预算的97.9%,下降16.5%,其中:一般公共服务支出18248万元,下降13.7%;教育支出27297万元,下降15.8%;社会保障和就业支出50399万元,增长45.2%;医疗卫生与计划生育支出21758万元,增长12.0%;城乡社区支出58348万元,下降30.5%;农林水支出72005万元,下降26.3%;住房保障支出25775万元,增长113.3%;其他支出31399万元,下降50.9%。  

3.一般公共预算收入加上级补助、债券收入、上年结余等,收入总额352179万元。一般公共预算支出加上解支出、债务还本支出等,支出总额345637万元。收支相抵后,结转下年支出6542万元。  

(二)2018年政府性基金预算执行情况

1.政府性基金收入完成2710万元,为调整预算的90.3%,下降59.8%,其中:土地出让金收入1745万元,下降70.1%;彩票公益金收入464万元,增长8.2%;城市基础设施配套费收入238万元,增长7.2%;其他基金收入263万元,下降0.4%。  

2.政府性基金支出3424万元,为调整预算的92.0%,下降49.9%,其中:国有土地使用权出让收入安排支出2229万元,下降60.6%;城市基础设施配套费安排支出247万元,增长2.9%;彩票公益金收入安排支出305万元,下降2.1%;其他基金收入安排支出643万元,增长16.1%。  

3.政府性基金收入加上级补助、上年结余、专项债券收入等,收入总额13467万元。政府性基金支出加专项债券支出、调出资金,支出总额13170万元。收支相抵后,结转下年支出297万元。  

(三)2018年社会保险基金预算执行情况

1.社会保险基金收入完成85807万元,增长34.2%,其中:企业职工基本养老保险收入48658万元,增长22.0%;城乡居民基本养老保险收入3149万元,下降17.2%;机关事业单位基本养老保险收入13769万元,增长1045.5%;职工基本医疗保险收入8166万元,增长0.4%;居民基本医疗保险收入11517万元,增长11.0%;工伤、生育、失业基金收入548万元,下降1.3%。  

2.社会保险基金支出完成80696万元,增长34.1%,其中:企业职工基本养老保险支出48966万元,增长23.8%;城乡居民基本养老保险支出3377万元,增长36.1%;机关事业单位基本养老保险支出13769万元,增长741.1%;职工基本医疗保险支出5541万元,下降9.3%;居民基本医疗保险支出8720万元,下降13.4%;工伤、生育、失业基金支出323万元,增长11.0%。  

3.社会保险基金收支相抵后,结转下年支出5111万元。  

(四)政府债务情况

当年省政府代发债券72708万元,其中:置换债券3152万元,用于偿还以前年度存量债务;再融资债券32666万元,用于偿还到期政府债券本金;一般债券27435万元,主要用于奋斗水库、棚户区改造、公路改扩建等支出;专项债券9455万元,主要用于污水处理、土地储备、小微企业园等支出;  

二、2018年财政主要工作  

(一)狠抓增收节支,确保预算平衡。一是强化税收征管,密切与各部门之间沟通协调,做到涉税信息共享,同步联动,全年公共预算中税收占比53.3%,较上年提高13.4个百分点;二是从严控制支出,调整优化支出结构,优先保工资、保运转和保基本民生,大力支持脱贫攻坚等重点工作任务落实;三是化解债务风险,在财力极为紧张的情况下,通过省代发置换债券、银行续贷、预算资金偿还等方式,有效避免了偿债风险。  

(二)加强沟通协调,全力向上争取。全市各部门统筹谋划、细心预判,全年累计到位上级补助资金297987万元,其中:返还性收入18291万元,一般性转移支付资金106526万元,专项转移支付资金100462万元,债券资金72708万元。在上级压减独立工矿区和生态功能区等转移支付的情况下,我市加大工作力度,争取到各项财力性补助增量资金11633万元,有力地支持了我市各项事业的发展。  

(三)统筹调度资金,确保“三保”支出。压减一般性支出,调整项目预算,盘活存量资金,统筹用于“三保”支出。一是及时兑现并补发了各项增资及补贴8474万元;二是补充机关事业养老保险基金收支缺口7561万元,确保退休人员工资正常发放;三是拨付离休人员药费、城乡居民养老保险等1977万元,残疾人两项补贴、高龄老人津贴、义务兵优待金等1320万元,保障基本民生支出需求。  

(四)支持乡村振兴,推进“三农”发展。一是落实惠农政策,拨付耕地地力保护、农机购置补贴14397万元,玉米大豆稻谷生产者补贴31842万元;二是支持农村综合改革,拨付秸秆综合利用、秸秆离田、秸秆还田、解决秸秆露天焚烧等资金1598万元;三是支持精准脱贫攻坚,拨付建档立卡贫困户教育、医疗、饮水安全检测等644万元,国有林场、食用菌大棚等扶贫项目建设1393万元,推动全市产业扶贫工作顺利开展。  

(五)强化财政监督,提高管理水平。一是强化政府投资项目评审管理,全年评审政府投资项目149个,预结算金额79131万元,审减17315万元;二是强化政府采购管理,调整政府采购目录限额标准,全年完成政府采购金额5788万元,节约资金417万元;三是强化地方政府性债务管理,建立债务风险预警体系,依托债务监测平台,实时监测隐性债务发生,切实防范财政风险。  

2018年财政预算实现收支平衡,但仍存在一些不容忽视的困难和问题:一是国家推行结构性减税政策,我市煤炭、烟叶等老税源一直处于低谷期,企业税收贡献率低,新的税收增长点少,财政收入增长乏力;二是人员工资及各类补贴逐年增长,社保及医疗等需要地方负担的额度只增不减;三是政府性债务还本付息压力大,财政收支矛盾进一步加剧。我们将在今后的工作中认真研究,努力克服并加以解决。  

三、2019年财政预算草案  

按照实事求是、量入为出、统筹兼顾、注重绩效的原则,对一般公共预算、政府性基金预算和社会保险基金预算安排如下:  

(一)2019年一般公共预算安排情况

1.全口径财政收入157137万元,比上年完成(下同)增长2.0%。一般公共预算收入52938万元,增长3.0%,其中:增值税9800万元,增长4.6%;企业所得税1450万元,增长1.3%;城市维护建设税7700万元,增长2.8%;城镇土地使用税1050万元,增长3.1%;土地增值税1300万元,增长2.9%;耕地占用税2600万元,增长4.2%;契税1800万元,增长2.4%;其他税收2680万元,增长5.1%;非税收入24558万元,增长2.2%。  

2.一般公共预算支出200866万元,比上年预算(下同)下降7.2%,其中:一般公共服务支出16389万元,下降21.3%;教育支出25072万元,下降28.8%;医疗卫生与计划生育支出19197万元,下降5.6%;城乡社区支出15226万元,下降21.3%;社会保障和就业支出46207万元,增长11.7%;农林水支出28141万元,增长55.8%;住房保障支出19696万元,增长2.5%;其他支出30938万元,下降6.0%。  

与上年预算相比,支出下降的主要原因是机关事业养老保险制度改革,退休人员工资转到社保基金列支,原支出科目金额减少。支出增长的主要原因:一是机关事业养老保险制度改革,单位配缴在职人员养老保险及职业年金增加;二是今年提前告知耕地地力补贴专项资金13099万元,上年初未告知。  

3.一般公共预算收入加上级补助收入、调入预算稳定调节基金、上年结余等,收入总额204367万元。一般公共预算支出加专项上解,支出总额204367万元。一般公共预算收支平衡。  

(二)2019年政府性基金预算安排情况

1.政府性基金收入3000万元,增长10.7%,其中:土地出让金收入2220万元,增长27.2%;彩票公益金收入400万元,下降13.8%;城市基础设施配套费收入250万元,增长5.0%;其他基金收入130万元,下降50.6%。  

2.政府性基金支出3676万元,下降58.3%,其中:国有土地使用权出让收入安排支出2296万元,下降71.0%;城市基础设施配套费安排支出250万元,增长5.0%;彩票公益金收入安排支出591万元,增长18.2%;专项及其他基金收入安排支出539万元,增长142.8%。  

3.政府性基金收入加补助收入、上年结余等,收入总额3676万元。政府性基金支出安排3676万元。政府性基金预算收支平衡。  

(三)2019年社会保险基金预算安排情况

1.社会保险基金收入129370万元,增长50.8%,其中:企业职工基本养老保险收入45956万元,下降5.6%;城乡居民基本养老保险收入4914万元,增长56.0%;机关事业单位基本养老保险收入56464万元,增长310.1%;城镇职工基本医疗保险收入8681万元,增长6.3%;居民基本医疗保险收入12827万元,增长11.4%;工伤、生育、失业基金收入528万元,增长11.4%。  

2.社会保险基金支出122954万元,下降18.2%,其中:企业职工基本养老保险45956万元,增长9.3%;城乡居民基本养老保险3914万元,增长36.9%;机关事业单位基本养老保险56464万元,下降37.0%;城镇职工基本医疗保险6432万元,增长0.7%;居民基本医疗保险9871万元,增长8.7%;工伤、生育、失业基金317万元,下降2.2%。  

3.社会保险基金收支相抵后,当年结余6416万元。  

四、2019年重点工作  

(一)加强收入管理,推动经济高质量发展国家今年将实施更大规模的减税降费政策,激发市场主体活力,提振市场信心。我市结合实际情况科学合理安排收入预算,密切跟踪经济数据、行业运行和政策调整等情况,做好财政收入情况分析和形势研判,进一步推进涉税信息平台建设与应用,掌握重点行业、重点企业的税收生成要素,强化税源监测管控,堵塞收入漏洞,在确保应收尽收的前提下,推动经济高质量发展。

(二)增进部门协作,全力向上争取资金抢抓东北全面振兴全方位振兴的历史机遇,认真研究各项资金扶持政策,协调各部门积极与省市沟通汇报,及时了解各类资金重点投向,建立环保、民生、基础设施和园区建设等项目储备库,最大限度争取上级资金扶持,助力我市各项事业发展。重点关注中央和省对边境地区、革命老区、生态功能区、县级财力保障奖补等转移支付增量调整,全力争取财力性转移支付资金,缓解财政预算平衡压力。

(三)强化政府债务监管,有效防范财政风险。面对政府债务还款高峰期的来临,积极采取各项措施应对和防范债务风险,加强地方政府性债务动态管理,建立债务风险月报预警机制,利用政府债务管理系统和债务监测平台及时更新数据,全面、真实、完整统计反映政府债务情况。遏制隐性债务增长,积极稳妥化解存量债务,合理申报新增债务,规范融资举债行为,做好债务风险防控。

(四)坚持有保有压,进一步调整优化支出结构树立过紧日子思想,除刚性和重点项目外的一般性支出,一律按照不低于6%的幅度压减,节省的资金用于保障基本民生,支持扶贫、农业、教育、生态环保等重点领域。严格控制和压减一般性支出,从严安排“三公”经费预算,把钱花在刀刃上。提高资金使用效益,将预算绩效管理贯穿预算编制执行全过程,继续盘活财政存量资金,将超过期限沉淀资金一律收回,统筹用于亟需资金支持的领域。

(五)深化财政改革,提升依法理财水平推进财政事权和支出责任划分改革,按照国家和省相关要求,逐步建立支出责任与事权相匹配的财政制度。认真执行政府会计制度改革,指导各预算单位做好新旧会计制度衔接。积极参与森工系统办社会职能移交地方、税务及社保局下划、机关事业单位养老保险上线及清算等改革,算好体制账,确保平稳过渡。

附件【2019年穆棱市本级三公经费情况表.xls已下载
附件【2019年市本级三公经费情况说明.docx已下载
附件【2019年预算公开表.xlsx已下载
附件【政府债务情况说明.docx已下载
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