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穆棱市财政局2016年部门决算及有关情况说明
2017-10-12 08:00 穆棱市财政局 穆棱市财政局

 

第一部分门概况

一、主要职责

(一)贯彻执行国家财税方针政策;根据全市国民经济和社会发展战略,研究拟订财政发展规划、财政改革方案及其有关政策并组织实施;分析预测经济形势,参与制定各项经济政策,提出运用财税政策实施经济调控和综合平衡社会财力的建议;牵头组织实施全市财源建设工作。  

(二)起草财政、税收、财务、会计和行政事业单位国有资产管理的地方性规章草案,制定有关规范性文件。  

(三)承担市本级各项财政收支管理。负责编制全市年度预算草案并组织执行,负责编制全市年度决算草案;受市政府委托,向市人民代表大会及其常委会报告全市年度财政预(决)算及其执行情况;组织制定经费开支标准、定额,负责审核批复部门(单位)的年度预决算。  

(四)负责地方政府非税收入管理,拟订政府非税收入管理有关制度和政策;负责政府性基金管理;按规定管理行政事业性收费;管理行政事业性收费票据和罚没票据;制定彩票管理政策和有关办法,管理彩票市场,按规定管理彩票资金。  

(五)组织制定地方国库管理制度、国库集中收付制度,指导和监督全市国库管理工作,按规定开展国库现金管理工作;拟订和执行政府采购制度并监督管理。  

(六)拟订有关地方性税收规章实施细则和调整方案;根据全市国民经济和社会发展计划及财政预算安排,提出全市税收收入计划。  

(七)负责管理行政事业单位国有资产;制定需要全市统一规定的配置标准和有关政策。  

(八)贯彻实施国家、省、市关于国有资产管理的方针、政策和法律法规;根据市政府授权,依法履行出资人职责,承担全市国有资产的监督和管理工作;承担监督监管企业国有资产保值增值的工作;按照有关规定,代表市政府向监管企业派出监事会;负责组织监管企业上交国有资本收益和编制国有资本经营预算;推动或参与国有企业改制和重组;承担国有企业产权变动管理和企业国有资产基础管理工作。  

(九)负责办理和监督市财政的经济发展支出、市政府投资项目的财政拨款;参与拟订基本建设投资的有关政策,制定基本建设财务管理制度;负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作;负责农业开发管理工作。  

(十)会同有关部门管理市财政社会保障和就业及医疗支出;会同有关部门拟订社会保障资金(基金)的财务管理制度;编制市社会保障预决算草案。  

(十一)依法拟订地方政府性债务管理制度和办法,防范财政风险;统一管理政府的内外债务。  

(十二)负责管理全市的会计工作。监督和规范会计行为;组织实施国家统一的会计制度;指导和监督注册会计师和会计师事务所的业务;指导和管理社会审计。  

(十三)监督检查财税法规、政策的执行情况,组织开展财政收支绩效评价,反映财政收支管理中的重大问题,提出加强财政管理的政策建议。  

(十四)承办市委、市政府交办的其他事项。  

二、内设机构及编制

财政局编制合计112人,2016年年末实有人数105人,机关工勤人员0人,离休人员0人,退休人员37人,聘用人员11人,遗属人员1人。  

本报表的编报包括了财政局机关、穆棱市省定农业税收管理中心、穆棱市乡镇财政管理中心、穆棱市农业综合开发办公室、穆棱市财政收付中心、穆棱市政府采购办公室、穆棱市非税收入管理中心、穆棱市基础设施投资管理办公室、穆棱市财源办公室、穆棱市会计管理办公室、穆棱市财政投资工程项目管理评审办公室、穆棱市财政信息中心、穆棱市产权交易中心、穆棱市总部经济办公室、八面通镇财政所、穆棱镇财政所、马桥河镇财政所、下城子镇财政所、兴源镇财政所、福禄乡财政所、河西乡财政所20个预算单位2016年的经费收支情况。  

第二部分2016部门决算表

参见附件1、附件2、附件3、附件4、附件5、附件6、附件7、附件8  

 

第三部分门决算情况说

一、部门预算执行总体情况说明

2016年本单位收入决算为15,530,555.08元,其中:财政拨款收入15,530,555.08元,收入决算较2015年增长32.72%。 主要原因是增加车补及增资。 

2016年本单位支出决算为15,015,166.32元,一般公共服务支出13,709,347.29元,医疗卫生与计划生育支出452,265.03元,农林水支出58,130.00元,住房保障支出637,600.00元,粮油物资储备支出157,824.00元。年末结转和结余1873,771.25元。支出决算总额较2015年增长32.90% 。主要原因是增加车补及增资。 

2016年财政拨款支出共计15,015,166.32元。其中,基本支出10,600,511.76元,主要用于人员工资福利、对个人家庭的补助支出和日常公用经费支出;项目支出4,414,654.56元,主要用于办公设备购置110,866.00元,信息网络及软件购置更新980,000.00元,专家评审费1,006,258.00元,农村财会人员培训58,130.00元,非税票据130,060.00元,税政专项业务费100,000.00元,其他粮油事务支出157,824.00元,住房性保障支出30,200.00元,财政系统自身建设补助25,903.00元。  

二、“三公”经费支出说明

2016年财政拨款“三公”经费支出0元,主要原因是无因公出国,无接待任务,无公务用车.  

(一)因公出国(境)费  

2016年因公出国(境)费0元,主要原因是无因公出国支出。  

(二)公务接待费  

2016年公务接待费0元,主要原因是无接待任务。  

(三)公务用车购置及运行维护费  

2016年公务用车购置及运行维护费0元,主要原因是无公务用车。  

三、机关运行经费支出说明

2016年本部门机关运行经费支出2,068,588.91元,比2015年增加1,043,345.19元,增长101.77%。主要原因是:其他交通费用增加1,695,300.00元。  

四、政府采购支出说明

2016年本部门政府采购支出总额377,000.00元,其中:政府采购货物支出377,000.00元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。  

五、国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。  

 

第四部分

根据《2016年政府收支分类科目》和《2016年部门决算报表编制说明》,对穆棱市财政局2016年部门决算中相关名词解释如下:  

一、财政拨款收入:反映政府部门本期从同级财政部门取得的财政预算资金。  

二、工资福利费用:反映政府部门本期应支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。  

三、商品和服务费用:反映政府部门本期购买商品和服务发生的费用金额,包括办公费、差旅费、劳务费等。  

四、对个人和家庭的补助:反映政府部门本期用于对个人和家庭的补助金额,主要包括离休费、退休费、医疗费、住房公积金等。  

五、货币资金:反映政府部门持有的货币资金的期末余额,包括库存现金、银行存款和其他货币资金等。  

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